楚雄彝族自治州自然资源和规划局2024年度部门决算

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楚雄彝族自治州自然资源和规划局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作，负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14.根据授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省州党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

15.完成州委、点点taptapPP电子交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、自然资源督查办公室、综合科、法规科、自然资源确权登记局（自然资源调查监测科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、矿业权管理科、地质勘查矿产资源储量科、矿产资源保护监督科、国土测绘地理信息管理科、执法监督科、财务科、监督协调科、组织人事科（党总支办公室）。3个事业单位：包括土地储备中心、自然资源规划信息中心、不动产登记中心。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄州自然资源主管部门纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州自然资源和规划局2024年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。我单位2024年机构改革转隶进入行政人员8人（其中行政工勤人员1人），事业人员3人；公开选调事业人员5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。我单位2024年退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是“十四五”规划目标任务的关键之年。一年来，面对多重困难交织、多条战线作战的严峻形势，全州自然资源规划系统变被动为主动、变压力为动力，更好统筹自然资源规划领域发展与安全、保护与开发，进一步严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益，勠力同心、迎难而上，推动全州自然资源规划重点工作干在实处、走在前列。一年来的工作可圈可点，主要表现在以下“五个第一”：

（一）以保护耕地为第一责任，楚雄做法“响当当”。全面构建耕地保护“131”工作机制，实行耕地保护“党政同责”、严格考核、一票否决、终身追责。耕地保护工作经验《守好饭碗田护好生命线》被《中国自然资源报》头版头条采编报道，并先后在2024年、2025年全省自然资源工作座谈会议上作交流发言。截至2024年12月末，州本级耕地保有量504.51万亩，高于目标任务12.24万亩；永久基本农田保护面积368.44万亩，高于保护任务3.44万亩。大力实施补充耕地三年攻坚行动，总投资13.28亿元，目前全州在库耕地数量指标1077.59亩，水田规模指标2.72万亩，粮食产能306.72万公斤，市场价折算价值21.92亿元，年内实现指标流转收益4.03亿元。用“长牙齿”的硬措施保护耕地，依法立案查处违法用地233件。耕地流出、耕地占补平衡审计、自然资源督察、土地卫片执法等各类问题整改工作均排在全省前列。

（二）以保障发展为第一要务，要素保障“三连冠”。竭力做好自然资源规划要素保障的金牌“店小二”，努力实现用地、用矿和规划要素应保尽保。全年批准临时用地1.68万亩，获批建设用地1.48万亩，供应建设用地1.22万亩，合同收取土地出让价款34.61亿元。保障了34个风电光伏项目、元谋至大姚（新街）高速公路、石油储备库、滇中科创城等一批重大项目及各县市园区、城镇、村庄建设所需用地。全州列入省级重大项目189个，用地已保障174个，保障率达92.06%，连续3年排名全省第1位。通过城乡建设用地增减挂钩指标调剂和交易流转产生收益7.13亿元。批而未供土地处置率和闲置土地处置率分别排名全省第4位和第5位。严格执行矿产资源总体规划，遴选1家矿山企业申报成为省级绿色矿山。持续推进过期矿业权清理及分类处置，州级完成出让探矿权3个，收取出让收益1.01亿元。继续推进新一轮找矿突破战略行动。州、县市国土空间总体规划在全省率先获批，工业用地红线划定成果纳入市县总体规划一并实施。分步推进楚雄市、四个省级以上开发区、县城镇详细规划编制。村庄规划成果备案入库率达100%。

（三）以深化改革为第一动力，各类经验“频出彩”。姚安县、永仁县完成首批全国自然资源节约集约示范县中期评估工作，永仁县《算好节约集约土地账 “阳光之城”变“幸福之城”》被自然资源部纳入创新典型案例。武定县农村乱占耕地建房（非住宅类）专项整治全国试点工作推进良好，100%完成整改销号。元谋县作为集体经营性建设用地入市全国试点出让19.82亩，合同出让价款745.28万元。全州4个省级以上开发区以“标准地”方式出让9宗，面积765.12亩，占比94.74%，排名全省第1位。省级试点禄丰产业园区勤丰片区单元详细规划方案完成省级专家审查和市规委会审议。姚安县农村集体土地经营权确权登记颁证省级试点进展较好。南华县《一朵小“菌”实现大价值生态产品价值实现案例》被评为全省自然资源领域生态产品价值实现典型案例。

（四）以保障民生为第一追求，群众安全“受呵护”。将地质灾害划分为“五级网格”责任单元，明确“六员共管”队伍体系，调整充实1557名监测员和38名驻州、县市地质灾害专家技术人员，对全州778个地质灾害隐患点“点点有人抓、处处有人管”。争取上级资金9305万元实施13个大中型地灾治理项目，解除44个隐患点、1.7万户6.8万名群众的威胁。动员地质灾害三年避险搬迁3728户1.4万人，预计争取中央和省级补助资金5.6亿元。第三轮中央生态环境保护督察涉及自然资源规划领域的41个群众投诉举报问题已全部办结。完成历史遗留矿山生态修复图斑378个，修复完成率95.94%。加大“互联网+不动产登记”和水电气过户与不动产登记“一件事一次办”的推广力度，全年办理12.3万件业务，优化营商环境财产登记的考核持续走在全省前列。楚雄市不动产登记中心和禄丰市不动产登记中心负责人分别被自然资源部通报表扬。

（五）以党建引领为第一支撑，队伍建设“展形象”。坚持党建引领，大力实施机关党建“政治领航”“思想铸魂”“强基固本”“砥柱铸造”“清风护航”“凝心聚力”六大工程，全力打造“一流班子、一流队伍、一流作风、一流机关”，擦亮“党旗引领自然强”的机关党建品牌。制定印发《2024年机关党建工作要点》《落实党建工作责任清单》。选优配强州局机关科级干部和县市自然资源局领导班子干部队伍，激励干部队伍想干事，干成事。层层签订《2024年自然资源规划系统党风廉政建设责任书》，深入推进“清廉楚雄”“清廉自然”建设专项行动，在全州自然资源规划系统营造了风清气正的良好环境。

一年来，我们统筹推进自然资源规划领域各项工作，调查监测、确权登记、规划信息、国土测绘、政策法规、土地储备、财务管理、综合统计和信访等工作也取得了新成绩。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州自然资源和规划局2024年度收入合计59636786.13元。其中：财政拨款收入59636786.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少92138647.27元，下降60.71%。其中：财政拨款收入减少92138647.27元，下降60.71%，主要原因是：财政2023年财政预算增加补充耕地项目（成本费用）90000000.00元，2024年的财政预算控制数减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州自然资源和规划局2024年度支出合计59636786.13元。其中：基本支出14928977.04元，占总支出的25.03％；项目支出44707809.09元，占总支出的74.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少92138647.27元，下降60.71%。其中：基本支出增加1103554.54元，增长7.98%，主要原因是：2024年度5月份调入11人，其中8名行政人员，3名事业人员，本年9月新招考录用5名事业人员，导致工资等各项人员经费增加；项目支出减少93242201.81元，下降67.59%，主要原因是：财政2023年财政预算增加补充耕地项目（成本费用）90000000.00元，2024年的财政预算控制数减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州自然资源和规划局机构正常运转的日常支出14928977.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13727513.27元，占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1201463.77元，占基本支出的8.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州自然资源和规划局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44707809.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

楚雄州2024年第二批州级项目前期工作经费449800.00元，主要用于编制楚雄州地质灾害搬迁避让规划和年度计划及可行性研究报告，开展搬迁用地保障村庄规划调整和旧房拆除实施增减挂项目前期工作；完成《楚雄州“十五五”加强土地保护与利用的思路和举措研究》编制工作。2024年卫星调查国土调查确权登记专项经费1441780.00元，主要用于构建实景三维地理场景数据库（DEM数据库、DSM数据库、DOM数据库等），基础地理实体数据库、地形级基础地理实体数据库、城市级基础地理实体数据库、元数据库，完成本年度生产及汇集成果标准化处理及入库工作，围绕自然资源管理、领导决策、宏观规划、数字政府、数字经济建设、行业数字化转型升级等需求，以用促建、边建边用、持续完善，开展楚雄州实景三维数据库管理系统与软硬件支撑环境建设，管理系统包括面向运维管理人员的服务发布系统、专业管理系统、运维监管系统，以及面向不同用户的在线应用系统；开展工业用地现状调研、衔接相关规划；统筹10县（市）工业用地红线划定（划定指标分解、技术答疑、数据质检）；通过质检后对全州工业用地红线汇总并编制划定报告，征求有关部门意见后上报省级专班审查；对省厅下发的最终成果提请州规委会审议，并组织审批备案；开展2024年自然资源统一调查确权登记工作，清晰界定各类自然资源资产的产权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界，逐步实现对水流、湿地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂，以及探明储量的矿产资源等自然资源确权登记全覆盖，形成自然资源产权管理“一张图”，为建立国土空间规划体系并监督实施、统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，提供基础支撑和产权保障。耕地流出问题排查整改工作经费99899.04元，主要用于楚雄州2021—2022年耕地流出问题排查整改恢复任务8.77万亩，全面完成整改任务。省级卫片执法补助经费645410.00元，主要用于楚雄州卫片执法监管相关工作。楚雄州自然资源和规划局专班工作经费198104.00元，主要用于楚雄州耕地保护和占补平衡工作专班以及楚雄州要素保障工作专班保障费用。楚雄州落实国家耕地保护和粮食安全责任制考核工作经费197621.00元，主要用于编制州级楚雄州2021—2022年耕地流出、永久基本农田补划和土地卫片整改图斑州级复核分析报告、结果汇总表。2024年耕地保护工作经费457100.00元，主要用于完成 2024年自然资源常规监测及年度国土变更调查州级分析审核汇总工作，图斑、数据库通过国家审核，形成2024年度国土变更调查成果，编制各类分析报告支撑自然资源管理工作。第一批耕地占补平衡成本性补助资金14000000.00元，主要用于种植管护费用支出。土地矿产耕地类专项资金6950504.00元，主要用于查处卫片检查中的典型违法案件，督促县市做好日常执法监管工作，对未通过省自然资源厅评估认定的，督促相关县市依据反馈意见进行整改和纠正；综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统（综合统计）数据成果，评估县市年度自然资源管理秩序状况；持续加强对土地、矿产开发利用情况的全面监管，进一步督促各地落实自然资源监管责任，加快推动法治国土建设，进程，坚决守住耕地红线和生态红线，保障粮食安全和生态安全。地质灾害防治资金20667591.05元，主要用于防治地质灾害支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州自然资源和规划局2024年度一般公共预算财政拨款支出59636786.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少92138647.27元，下降60.71%，完成年初预算的81.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1978889.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，完成年初预算的105.29%。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度5月份调入11人，其中8名行政人员3名事业人员。2024年9月新招考录用5名事业人员。导致行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康（类）支出847602.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，完成年初预算的118.20%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度5月份调入11人，其中8名行政人员3名事业人员。2024年9月新招考录用5名事业人员。导致行政事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出35154991.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.95%，完成年初预算的51.18%。主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价、自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护，自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展，自然资源行业业务管理经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年初预算耕地占补平衡成本性补助资金34000000.00元项目实际未下达。

19.住房保障（类）支出987712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，完成年初预算的110.17%。主要用于本单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度5月份调入11人，其中8名行政人员3名事业人员。2024年9月新招考录用5名事业人员。导致我单位住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20667591.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.66%，完成年初预算的2995.30%。主要用于防治地质灾害方面支出；造成预决算差异的主要原因是本年度下达地质灾害综合遥感识别疑似隐患图斑实地核查资金、楚雄州地质灾害搬迁避让项目资金、地质灾害防治技术指导站中心建设资金、楚雄州监测台站建设项目资金等多项专项资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，决算为68070.07元，完成年初预算的90.76%；支出决算较上年减少300478.46元，下降81.53%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59780.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.82%，完成年初预算的99.63%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为8290.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.18%，完成年初预算的55.27%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少248176.99元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38996.97元，下降39.48%；公务接待费支出决算较上年减少13304.50元，下降61.61%；具体是国内接待费支出决算8290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13304.50元，下降61.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，支出决算为68070.07元，完成年初预算的90.76%，支出决算较上年减少300478.46元，下降81.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59780.07元，完成年初预算的99.63%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为8290.00元，完成年初预算的55.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我单位严格执行党政机关过“紧日子”，厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出，相对减少公务接待等各项“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少248176.99元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少38996.97元，下降39.48%；公务接待费支出决算减少13304.50元，下降61.61%，具体是国内接待费支出决算8290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度我单位经批准新购入公务用车一辆，导致2023年度公务用车运行经费增加，2024年度我单位严格执行党政机关过紧日子，厉行节约反对浪费，相对减少公务接待等各项“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于自然资源事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次53.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于自然资源事务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州自然资源和规划局2024年机关运行经费支出1201463.77元，比上年减少232735.17元，下降16.23%，主要原因是2023年度我单位经批准新购入公务用车一辆，导致上年度公用经费增加。2024年度我单位严格执行党政机关过紧日子，厉行节约反对浪费，相对减少公务接待、公车使用等各项支出。单位机关运行经费主要用于本部门正常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州自然资源和规划局资产总额21799241.06元，其中，流动资产4608920.70元，固定资产15268320.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1922000.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1272128.68元，其中固定资产减少608971.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度我单位政府采购支出总额20575641.12元，其中：政府采购货物支出59450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20516191.12元。授予中小企业合同金额20575641.12元，其中：授予小微企业合同金额20575641.12元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

单位整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

单位项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

楚雄州自然资源和规划局

2025年9月9日

监督索引号53230003300101111